出差管理制度

为使公司员工出差管理有序，特制定本制度。公司内全体员工均应认真执行本出差管理规范。

一、范围

适用因公出差的员工。

二、申请及批准

1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续。

2、出差的审核批准权限如下：

2.1、当日出差由部门经理批准。

2.2、      市市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准。

3、出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作需求，需要延长时间的，必须电话请示其主管领导，并获批准。

三、出差补贴范围及办法

1、出差标准

1.1、出差之交通费凭票实际报销。

1.2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。

（1）总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济舱）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请表》，由行政前台统一订购机票。

（2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料交行政前台统一订购机票。

（3）自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。

2、其它报销

公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的、接待的人数，招待标准不超过    元/人，不进行娱乐接待，特殊情况需要另行审批。

四、出差规定

1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。

2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。

3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。

4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。

5、出差归来，须在7日内到财务部办理报销手续；因公需要，出差人员可凭核准后的《出差申请表》向财务部暂借相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借。

6、员工出差期间原则上不得报销加班费；节假日出差的，经其所属主管领导批准并由行政人力资源部复核后，可安排调休。

7、员工出差在外不能回公司时，应及时汇报工作进展，并保持手机24小时开机。

8、员工出差天数以交通工具票面时间为准，起程时间在12：00以后的按半天计算。

五、出差报销流程

1、报销的审批权限

公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的7日内，到财务部办理报销手续。

2、员工差旅费报销标准

员工出差分“长途”和“短途”两种，未出     市地区且当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

3、出差补助标准：                                                   

4、正常情况下实报实销（ 火车、汽车 、轮船等），所有报销需正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部门经理和总经理签字方可报销。如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经总经理批准方可乘坐。

六、附则

本规定自发布之日起，开始执行。本规定由行政人力资源部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。

                                                          有限公司

                                              年   月   日

本人已知悉公司的各项《出差管理制度》，并保证自愿遵守规章制度所记载的全部内容。

员工签字确认：                        日期：

            有限公司

          出差申请表

 外出单位/人员：                                  职务代理人：   

 事因：

 时间：     年   月   日   时   分 至      年   月   日   时   分

目的地：

 备注：1.超过上述时间的，应自归岗当日补填申请单。

       2.归岗当日需向部门负责人及时报到。

批准：                        审核：                   申请人：